総合トップ市政情報財政予算書平成30年度予算

平成30年度予算

2018年4月2日更新

当初予算規模の推移

平成30年度の一般会計予算額は、470億6,000万円、前年度比0.5%減となりました。
前年度に比べ減額となった要因は、学校給食施設整備事業が終了したことや、将来負担額を減少させるため、各種事業を見直すことで市債発行額を抑制したことなどです。
特別会計予算額は、13会計で259億16万円、前年度比6.2%減、企業会計は、1会計で44億3,690万円、前年度比1.5%減となり、市全体の予算総額は773億9,706万円、前年度比2.5%減となりました。

当初予算規模の推移の棒グラフの画像
当初予算規模の推移

  • 平成26年度 741億3,063万円
  • 平成27年度 768億809万円
  • 平成28年度 785億2,478万円
  • 平成29年度 794億1,681万円
  • 平成30年度 773億9,706万円

一般会計 470.6億円の内訳

歳入の状況(一般会計)

歳入の状況(一般会計)の内訳

自主財源58.2%

  • 市税(43.6%)205億1,021万円
    • 市民税(個人)66億4,258万円
    • 市民税(法人)17億702万円
    • 固定資産税 94億8,285万円
    • その他 26億7,776万円
  • 諸収入(5.6%)26億5,276万円
  • 繰入金(4.9%)23億1,951万円
  • 繰越金、財産収入、寄付金(1.7%)7億7,771万円
  • 使用料および手数料(1.4%)6億7,925万円
  • 分担金および負担金(1.0%)4億5,255万円

依存財源41.8%

  • 国庫支出金(11.2%)52億7,311万円
  • 市債(9.7%)45億6,410万円
  • 県支出金(6.9%)32億6,080万円
  • 地方交付税(6.7%)31億5,000万円
  • その他(7.3%)34億2,000万円

歳出の状況(一般会計)

歳出の状況(一般会計)の内訳

歳出(目的別)

  • 民生費(31.2%)146億7,864万円(児童、高齢者、障がい者の福祉推進などに)
  • 教育費(12.1%)57億864万円(学校の管理運営や教育施設の充実などに)
  • 公債費(11.1%)52億1,252万円(これまでの施設整備などで借りたお金の返済に)
  • 土木費(11.0%)51億9,224万円(道路、河川、公園の整備などに)
  • 総務費(11.0%)51億6,623万円(総務・財産管理、広報広聴、協働のまちづくりなどに)
  • 衛生費(11.0%)51億6,459万円(市民の健康づくりやごみ・し尿処理などに)
  • 消防費(3.3%)15億5,494万円(消防活動、救急業務、防災対策などに)
  • 労働費(2.9%)13億4,481万円(労働政策の推進などに)
  • 農林水産業費(2.8%)13億1,720万円(農業、林業、畜産業、茶業の振興などに)
  • 商工費(2.6%)12億2,956万円(商工業や観光業の振興などに)
  • その他(1.0%)4億9,063万円(市議会運営などに)

平成30年度 掛川市各種会計予算規模の前年度比較表

会計区分 平成30年度 平成29年度 増減額 前年度比
(パーセント)
一般会計 470億6,000万円 472億9,000万円 -(マイナス)2億3,000万円 -(マイナス)0.5
特別会計 国民健康保険 113億766万円 132億9,408万円 -(マイナス)19億8,642万円 -(マイナス)14.9
後期高齢者医療保険 11億8,421万円 11億1,924万円 6,497万円 5.8
介護保険 94億2,853万円 94億2,783万円 70万円 0.0
公共用地取得 5億7,903万円 5億9,361万円 -(マイナス)1,458万円 -(マイナス)2.5
掛川駅周辺施設管理 1億1,416万円 1億518万円 898万円 8.5
簡易水道 2,572万円 2,415万円 157万円 6.5
公共下水道事業 28億633万円 26億386万円 2億247万円 7.8
農業集落排水事業 2億5,746万円 2億5,848万円 -(マイナス)102万円 -(マイナス)0.4
浄化槽市町村設置推進事業 1億8,343万円 1億8,149万円 194万円 1.1
上西郷財産区 186万円 186万円 -(該当なし) 0.0
桜木財産区 17万円円 6万円 11万円 200.0
東山財産区 251円 252万円 -(マイナス)1万円 -(マイナス)0.7
佐束財産区 909万円 933万円 -(マイナス)24万円 -(マイナス)2.7
259億16万円 276億2,169万円 -(マイナス)17億2,153万円 -(マイナス)6.2
企業
会計
水道事業 44億3,690万円 45億512万円 -(マイナス)6,822万円 -(マイナス)1.5
合計 773億9,706万円 794億1,681万円 -(マイナス)20億1,975万円 -(マイナス)2.5

一般会計における主な事業

1.掛川への新しいひとの動きをつくる(10.2億円)

掛川の魅力を売り込め 掛川流協働力によるシティプロモーション

  • (継続事業)シティプロモーション推進事業 1,220万円
    ((新規事業)ブランドイメージ形成事業、(新規事業)市民参画拡大事業など)
  • (継続事業)ラグビーW杯(ワールドカップ)および東京オリンピック・パラリンピック推進事業 1,906万円

市民総ぐるみのおもてなし 観光客誘客促進事業

  • (新規事業)粟ヶ岳山頂休憩所整備事業 1億995万円
  • (新規事業)掛川駅ほのぼのパス内エレベーター設置事業 2,470万円

「茶エンナーレ」から始まる掛川文化の創造

  • (継続事業)地域文化創造プロジェクト「かけがわ茶エンナーレ」事業 550万円
  • (継続事業)ステンドグラス体験教室開催事業((新規事業)小中学生向け体験教室) 565万円
  • (継続事業)松ヶ岡整備事業 8,917万円

中心市街地活性化と多極ネットワーク型コンパクトシティ

  • (継続事業)バス交通対策事業 1億9,759万円
    (自主運行バス事業、(新規事業)掛川大須賀線(一般化)など)

2.掛川にしごとをつくり安心して働けるようにする(10.5億円)

明日を拓く農 農業ビジネスの推進

  • (継続事業)オリーブ産地化推進事業 1,175万円
  • (継続事業)日本一茶産地推進事業 7,362万円
    (掛川茶輸出戦略推進事業、(新規事業)生産品質向上事業、献上茶謹製事業など)
  • (継続事業)世界農業遺産茶草場農法推進活用事業 766万円

しごとを生み出すイノベーション支援

  • (継続事業)地域経済活動活性化事業 3,649万円
  • (継続事業)産業戦略支援窓口設置事業 222万円

掛川市の新たな開拓 内陸フロンティアと企業誘致

  • (継続事業)企業誘致対策 3億1,605万円
    (企業立地促進事業費補助金・産業立地奨励事業費補助金)

みんなが働ける掛川創造事業

  • (継続事業)障がい者就労支援事業 1,020万円
  • (継続事業)就労継続支援事業 4億1,000万円

3.若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる(37.7億円)

学びの協働アクションプロジェクト

  • (継続事業)放課後児童健全育成事業 2億2,070万円
  • (新規事業)部活動指導員活用事業 569万円

子どもは地域の宝 地域の子育て力向上プロジェクト

  • (継続事業)子育て世代向け住宅供給事業 203万円

家庭の子育て力・教育力向上プロジェクト

  • (継続事業)子育てコンシェルジュ事業 888万円
  • (継続事業)三世代同居支援事業 2,250万円

結婚・出産・子育て環境整備プロジェクト

  • (継続事業)認定こども園施設整備事業 12億9,046万円
    ((仮称)大坂認定こども園、(仮称)千浜認定こども園、(仮称)横須賀認定こども園)
  • (継続事業)待機児童解消対策事業  8,523万円
    協働保育園保育料助成費((新規事業)事業所内保育所・企業主導型保育所を対象)など)
  • (継続事業)子ども医療費助成事業((新規事業)未就学児通院無料化) 4億6,874万円

4.明日の掛川をつくり豊かで潤いのある安心な暮らしを守る(64.1億円)

国土強靭化 強くしなやかな明るい未来の国土づくり

  • (継続事業)海岸防災林強化事業・希望の森づくり推進事業 4億4,378万円
  • (継続事業)公共施設落下物対策事業 3億3,746万円
    (総合体育館さんりーな、文化会館シオーネ)

スマートコミュニティの実現

  • (継続事業)地球温暖化対策事業 1,570万円
    ((新規事業)地球温暖化対策実行計画(区域施策偏)改訂事業など)

「ふくしあ」でつなぐ 地域の健康づくり

  • (継続事業)かけがわ「生涯お達者市民」推進プロジェクト 9,731万円

地域の絆で課題解決 掛川流協働によるまちづくりの深化

  • (継続事業)地区まちづくり協議会交付金 1億2,364万円

選択と集中 行財政改革の推進

  • (継続事業)公共施設マネジメント推進事業 290万円
  • (新規事業)公共下水道などストックマネジメント計画策定事業 1億10万円

カテゴリー

閲覧履歴

このページと
関連性の高いページ

    チャットボット:僕に何でも聞いてね

    チャットボット

    閉じる